中央民族干部学院2018年部门决算

2019-08-23 08:58  

 目      录

  第一部分 中央民族干部学院概况

  第二部分 中央民族干部学院2018年部门决算批复表

  一、收入支出决算批复表

  二、收入决算批复表

  三、支出决算批复表

  四、财政拨款收入支出决算批复表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

  第三部分 中央民族干部学院2018年部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

 

  第一部分    中央民族干部学院概况

  中央民族干部学院是国家民委直属公益类事业单位。主要职能为贯彻执行中央和国家民委关于民族干部教育培训的方针政策和指示精神;完成中组部和国家民委下达的培训任务;承接民族地区和有关部门的干部培训班;开展民族干部队伍建设和民族干部教育培训的相关调查研究;开展民族干部境外培训与对外合作交流;承办国家民委交办的其他事项。

 

第二部分   中央民族干部学院2018年度部门决算批复表

收入支出决算批复表
         

财决批复01表

部门:中央民族干部学院

       

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

41,530,100.00

一、一般公共服务支出

33

30,787,777.95

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

三、事业收入

4

14,887,696.35

四、公共安全支出

36

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

37

25,058,911.08

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

38

0.00

六、其他收入

7

295,237.84

七、文化体育与传媒支出

39

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

41

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

46

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

50

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

1,527,974.66

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

53

0.00

本年收入合计

22

56,713,034.19

本年支出合计

54

57,374,663.69

    用事业基金弥补收支差额

23

0.00

    结余分配

55

 

    年初结转和结余

24

2,246,616.47

      交纳所得税

56

 

      基本支出结转

25

6,909.48

      提取职工福利基金

57

 

      项目支出结转和结余

26

2,239,706.99

      转入事业基金

58

 

      经营结余

27

0.00

      其他

59

 

 

28

 

    年末结转和结余

60

1,584,986.97

 

29

 

      基本支出结转

61

23,334.82

 

30

 

      项目支出结转和结余

62

1,561,652.15

 

31

 

      经营结余

63

 

总计

32

58,959,650.66

总计

64

58,959,650.66

 

收入决算批复表
                   

财决批复02表

部门:中央民族干部学院

           

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

56,713,034.19

41,530,100.00

0.00

14,887,696.35

0.00

0.00

295,237.84

201

一般公共服务支出

30,485,817.38

17,464,300.00

0.00

12,726,279.54

0.00

0.00

295,237.84

20123

民族事务

30,485,817.38

17,464,300.00

0.00

12,726,279.54

0.00

0.00

295,237.84

2012399

  其他民族事务支出

30,485,817.38

17,464,300.00

0.00

12,726,279.54

0.00

0.00

295,237.84

205

教育支出

24,682,816.81

22,521,400.00

0.00

2,161,416.81

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

24,682,816.81

22,521,400.00

0.00

2,161,416.81

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

24,682,816.81

22,521,400.00

0.00

2,161,416.81

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,544,400.00

1,544,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,544,400.00

1,544,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

880,000.00

880,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

62,700.00

62,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

601,700.00

601,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算批复表
                 

财决批复03表

部门:中央民族干部学院

         

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

57,374,663.69

18,160,592.04

39,214,071.65

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

30,787,777.95

16,632,617.38

14,155,160.57

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

30,787,777.95

16,632,617.38

14,155,160.57

0.00

0.00

0.00

2012399

  其他民族事务支出

30,787,777.95

16,632,617.38

14,155,160.57

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

25,058,911.08

0.00

25,058,911.08

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

25,058,911.08

0.00

25,058,911.08

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

25,058,911.08

0.00

25,058,911.08

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,527,974.66

1,527,974.66

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,527,974.66

1,527,974.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

860,730.00

860,730.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

65,400.00

65,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

601,844.66

601,844.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
         

— 3 —

       

 

财政拨款收入支出决算总表

             

财决批复04表

部门:中央民族干部学院

           

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

41,530,100.00

一、一般公共服务支出

31

16,266,260.57

16,266,260.57

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

22,897,494.27

22,897,494.27

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

1,527,974.66

1,527,974.66

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

41,530,100.00

本年支出合计

77

40,691,729.50

40,691,729.50

0.00

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

383,003.75

年末财政拨款结转和结余

79

1,221,374.25

1,221,374.25

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

383,003.75

    基本支出结转

80

23,334.82

23,334.82

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

1,198,039.43

1,198,039.43

0.00

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

41,913,103.75

总计

83

41,913,103.75

41,913,103.75

0.00

     

—4 —

       

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                 

财决批复05表

部门:中央民族干部学院

         

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

383,003.75

6,909.48

376,094.27

41,530,100.00

5,155,500.00

36,374,600.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

17,464,300.00

3,611,100.00

13,853,200.00

20123

民族事务

0.00

0.00

0.00

17,464,300.00

3,611,100.00

13,853,200.00

2012399

  其他民族事务支出

0.00

0.00

0.00

17,464,300.00

3,611,100.00

13,853,200.00

205

教育支出

376,094.27

0.00

376,094.27

22,521,400.00

0.00

22,521,400.00

20508

进修及培训

376,094.27

0.00

376,094.27

22,521,400.00

0.00

22,521,400.00

2050803

  培训支出

376,094.27

0.00

376,094.27

22,521,400.00

0.00

22,521,400.00

221

住房保障支出

6,909.48

6,909.48

0.00

1,544,400.00

1,544,400.00

0.00

22102

住房改革支出

6,909.48

6,909.48

0.00

1,544,400.00

1,544,400.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

880,000.00

880,000.00

0.00

2210202

  提租补贴

6,764.82

6,764.82

0.00

62,700.00

62,700.00

0.00

2210203

  购房补贴

144.66

144.66

0.00

601,700.00

601,700.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
         

—5.1—

       

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复05表

部门:中央民族干部学院

金额单位:元

项目

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

7

8

9

10

11

12

13

合计

40,691,729.50

5,139,074.66

35,552,654.84

1,221,374.25

23,334.82

1,198,039.43

0.00

201

一般公共服务支出

16,266,260.57

3,611,100.00

12,655,160.57

1,198,039.43

0.00

1,198,039.43

0.00

20123

民族事务

16,266,260.57

3,611,100.00

12,655,160.57

1,198,039.43

0.00

1,198,039.43

0.00

2012399

  其他民族事务支出

16,266,260.57

3,611,100.00

12,655,160.57

1,198,039.43

0.00

1,198,039.43

0.00

205

教育支出

22,897,494.27

0.00

22,897,494.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

22,897,494.27

0.00

22,897,494.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

22,897,494.27

0.00

22,897,494.27

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,527,974.66

1,527,974.66

0.00

23,334.82

23,334.82

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,527,974.66

1,527,974.66

0.00

23,334.82

23,334.82

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

860,730.00

860,730.00

0.00

19,270.00

19,270.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

65,400.00

65,400.00

0.00

4,064.82

4,064.82

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

601,844.66

601,844.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

                     
         

—5.2—

       

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门:中央民族干部学院

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4259833.46

302

商品和服务支出

620000.07

307

债务利息及费用支出

 

30101

 基本工资

1851065.38

30201

办公费

135575.23

30701

国内债务付息

 

30102

 津贴补贴

684294.66

30202

印刷费

 

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

310

资本性支出

39999.93

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

668.00

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 

31002

办公设备购置

39999.93

30108

机关事业单位基本养老保险

513598.81

30206

电费

 

31003

专用设备购置

 

30109

 职业年金缴费

 

30207

邮电费

32372.00

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

30208

取暖费

 

31006

 大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

 其他社会保障缴费

350144.61

30211

差旅费

91019.00

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

860730.00

30212

因公出国(境)费用

100000.00

31009

土地补偿

 

30114

 医疗费

 

30213

维修(护)费

7640.00

31010

 安置补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

3200.00

31011

地上附着物及青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

219241.20

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

26201.50

31013

公务用车购置

 

30302

 退休费

219241.20

30217

公务招待费

3150.00

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

157322.31

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

39908

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人和农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

2629.30

39999

其他支出

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30239

 其他交通费

5942.73

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

54280.00

 

 

 

人员经费合计

4479074.66

公用经费合计

660000.00

                 
       

—6—

       

 

第三部分中央民族干部学院2018年度部门决算情况说明

  一、2018年收支情况总体说明

  (一)总收支。2018年度总收入5671.30万元,总支出5737.47万元,年初结转224.66万元,年末结转158.50万元。

  (二)一般公共预算财政拨款收支。2018年度收入4153.01万元,支出4069.17万元,年初结转38.3万元,年末结转122.14万元。

  二、2018年财政拨款支出情况说明

  本年度一般公共预算拨款支出4069.17万元。包括基本支出513.91万元,其中,人员经费447.91万元,公用经费 66万元。具体组成为:工资福利性支出425.98万元、商品和服务支出62万元、对个人和家庭的补助21.92万元(全部为退休人员工资)、资本性支出4万元(全部为办公设备购置);项目支出3555.27万元,其中,教育支出2289.75万元,一般公共服务支出1265.52万元。

  三、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  本年度“三公”经费发生额27.91万元。 其中,因公出国(境)费10万元、公务用车运行费17.91万元、公务接待费0万元。

  四、2018 年收支预算情况的总体说明

  按照全口径综合决算的原则,中央民族干部学院所有收入和支出均纳入部门决算管理。2018年学院收支总决算5895.97万元。收入包括:上年结转224.66万元、一般公共预算拨款收入4153.01万元、事业收入1488.77万元(主要为民族干部培训收入)、其他收入29.52万元(主要为利息等收入)。支出包括:一般公共服务支出3078.78万元、教育支出2505.89万元、住房保障支出152.8万元。年末结转158.5万元(主要为直燃机组改造工程尾款)。

  五、其他重要事项说明

  (一)政府采购情况

  2018 年学院政府采购支出1098.72 万元,其中:政府采购货物167.49万元、政府采购工程931.23万元。

  (二)绩效情况

  2018年学院实行绩效目标管理的一级项目2个,其中,基础设施设备维修购置项目,涉及一般公共预算财政拨款1385.32万元;民族干部培训专项,涉及一般公共预算财政拨款2252.14万元。

  

第四部分 名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:是中央财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是中央民族干部学院取得的民族干部培训收入。

  三、上年结转:是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。学院常规项目共有两个:民族干部培训专项和基础设施设备维修购置项目。

  六、教育支出:指民族干部培训专项,用于学院办班费用、教学基本运行费用、教学科研费用等专项业务方面的支出。

  七、基础设施设备维修购置项目:2018年度用于直燃机组改造及日常维修维护等方面的支出。

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